第一部分 克州国土资源规划勘测院概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家和自治区有关国土资源规划的方针、政策，并组织实施和监督检查。
（2）编制自治州国土资源发展规划；制定国土资源规划战略以及科技、教育中长期计划和年度计划，并组织实施。
（3）贯彻执行国土资源规划政策，技术标准和规范，推动行业科技进步；按规定负责项目管理。
（4）负责并指导自治州国土资源规划资金的计划、核算和汇总，统计工作；指导国土资源规划行业的精神文明和职工队伍建设；组织指导国土资源规划系统职工的教育、技术培训、经验交流等工作。
（5）负责自治州国土资源规划战备工作事务，协调处理国土资源规划行业在改革发展中出现的新情况、新问题。
二、机构设置及人员情况
克州国土资源规划勘测院无下属预算单位，下设8 个处室，分别是：办公室，财务室，质检室，规划室，数字化室，档案室，勘测室，制图室。
单位编制数31，实有人数31人，其中：在职31人；退休21人；
编委核定事业编制35人，2017年年初原有人员35人，2017年4月份退休人员2人，11月份辞退2人，取消退休费待遇1人，年末实有编制31人，单位实有人数31人。
第二部分见附件表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于开克州国土资源规划勘测院2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则克州国土资源规划勘测院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算562.58 万元。
收入预算包括：一般公共预算等。
支出预算包括：一般公共服务支出 、国土资源气象等支出等。
二、关于克州国土资源规划勘测院2018年收入预算情况说明
克州国土资源规划勘测院2018部门收入预算 562.58万元，其中：一般公共预算 562.57 万元，占100%，比上年减少230.82万元，主要原因是： 认真贯彻落实中央关于“改进工作作风，密切联系群众”八项规定 ，自治区、自治州十项规定。从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公经费”，压减购置费，会议费等原因。
三、关于克州国土资源规划勘测院2018年支出预算情况说明
克州国土资源规划勘测院2018年支出预算 562.58万元，其中：基本支出365.28 万元，占 64.93 %，比上年减少49.78万元，主要原因是：人员变动 。
项目支出 197.30 万元，占 35.07 %，比上年减少 68.70 万元，主要原因：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条列”有关要求，规范单位的内部财务管理 。
四、关于克州国土资源规划勘测院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算562.58 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州国土资源规划勘测院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州国土资源规划勘测院2018年一般公共预算拨款基本支出365.28万元，比上年执行数减少324.82万元，下降47.08 %。主要原因是：1，人员变动 2，单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条列”有关要求，规范单位的内部财务管理 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201） 10.20万元，占1.81%。
2. 国土资源气象等事务（220）552.38万元，占98.19%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）维稳经费（01）行政运行（01）:2018年预算数为10.20 万元，比上年执行数增加10.20万元，增长100%，主要原因是：2018年增加下沉工作。
2.国土资源气象等事务（220）国土资源规划及管理（01）商品和服务支出（04）：2018年预算数为178.46万元，比上年执行数减少91.19万元，减少33.82%，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条列”有关要求，规范单位的内部财务管理 。
六、关于克州国土资源规划勘测院2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州国土资源规划勘测院2018年一般公共预算基本支出 365.28万元， 其中：
人员经费 361.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 4.1 万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、关于克州国土资源规划勘测院2018年未安排维稳外的项目支出。
八、关于克州国土资源规划勘测院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州国土资源规划勘测院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 17.00 万元，其中：公务用车运行费15.00 万元，公务接待费2.00 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少12.46 万元，主要原因是：公务用车运行费减少 12.46万元，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条列”有关要求，规范单位的内部财务管理 。公务接待费较上年无变化。
九、关于克州国土资源规划勘测院2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州国土资源规划勘测院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年克州国土资源规划勘测院为事业单位，未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况
克州国土资源规划勘测院2018部门及政府采购预算69.16万元，其中：政府采购货物预算 46.16万元，政府采购工程预算 8 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州国土资源规划勘测院占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋709 平方米，价值83.29 万元。
2.车辆 4辆，价值58.31 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 58.31 万元。
3.办公家具价值 276.21 万元。
无单位价值50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目没有安排。
（五）其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（一）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
克州国土资源规划勘测院
2018年1月24日